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重庆师范大学2016年部门预算编制说明
2016-03-08 16:49     (点击: )

一、单位基本情况

重庆师范大学创办于1954年,是一所以文理为主,多学科协调发展的多科性高等学府,校园面积2804亩,包括大学城校区、沙坪坝校区和北碚校区。经过60年的发展,学校构建形成了师范教育和非师范教育“两轮驱动”,普通教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”协同发展的特色办学格局。学校现有17个学院,1个独立二级学院,65个全日制本科专业,17个硕士学位一级学科授权、10个专业硕士学位授权、1个中职硕士学位授权、1个高师硕士学位授权,涵盖哲学、经济学、教育学、文学、理学等11个学科门类。当前,学校正深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神,全面贯彻党的教育方针,深化教育综合改革,推动内涵建设,提档升级,为建成特色鲜明、西部前列、国内有重要影响的教学研究型师范大学而努力奋进!

二、部门预算编制的基本情况

(一)部门预算编制原则与依据

学校建立了以预算管理为统领的财务管理体制,坚持“超前规划、协调发展、盘活存量、促进发展”的工作方针。

学校2016年部门预算编制的主要依据:一是中共中央政治局审议通过了的《深化财税体制改革总体方案》;二是全国人大审议通过的新《预算法》;三是新的《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》;四是重庆市教育中长期规划纲要、学校工作规划和学校2016年工作要点,力求严格预算管理、节约经费开支、提高资金使用效益。

(二)部门预算收支的基本情况

1.预算总收入

根据市教委下达的预算控制数和学校测算的收入情况,2016年预计总收入为79404.64万元。其中,一般公共预算拨款收入:44031.80万元,占总收入的55.45%;事业收入:26109.84万元,占总收入的32.88%;其他收入:5613万元,占总收入的7.07%;上年结转:3650万元,占总收入的4.60%。

2.预算总支出

根据学校工作规划,结合学校2016年工作要点,编制了2016年学校经费预算方案。2016年预计预算总支出79404.64万元,基本支出:60899.62万元,占总支出的76.70%。项目支出18505.02万元,占总支出23.30%。

三、部门预算编制说明

(一)2016年重庆师范大学一般公共预算财政拨款收入为44031.80万元,比2015年的32305.41万元增加了11726.39万元,增长了36.30%。增长的主要原因:一是财政将中央补助的生均拨款定额、“3+2分段制”师范生生均定额拨款由往年的追加预算纳入了今年的年初预算;二是在职人员的财政工资调标,以及引起的在职人员五险一金的增加;三是离退休人员经费相应调标。

(二)2016年重庆师范大学一般公共预算财政拨款支出44031.80万元,比2015年的32305.41万元增加11726.39万元,增长了36.30%。增长的主要原因是人员经费调标后引起的一系列人员经费的法定增长。按照支出功能分类科目分别如下:

1.普通教育支出39709.08万元,比2015年的29376.16万元增加10332.92万元。增长的主要原因:一是在职人员财政工资调标以及引起的一系列人员经费的法定增长;二是学生奖助学金纳入年初预算的比例增大了。

2.社会保障和就业支出2808.9万元,比2015年的2182.57万元的增加626.33万元,主要原因是离退休人员经费调标引起的法定增长。

3.医疗卫生支出657.62万元,比2015年的302.72万元增加354.90万元,主要原因是在职人员财政工资调标引起的法定增长。

4.住房保障支出856.2万元,比2015年的443.96万元增加412.24万元,主要原因是在职人员财政工资调标引起的法定增长。

(三)2016年重庆师范大学一般公共预算财政拨款基本支出39285.52万元,比2015年的23958.61万元增加15236.91万元。增长的主要原因是财政工资调标引起工资福利支出以及对个人和家庭的补助的法定增长。其中:工资福利支出为17790.58万元,占基本支出的45%,商品和服务支出16039.45万元、占基本支出的41%,对个人和家庭的补助5455.49万元、占基本支出的14%。

三、“三公”经费情况说明

2016年重庆师范大学一般公共预算“三公”经费支出182.3万元,比2015年的242万元减少59.7万元。其中:2016年因公出国(境)费29万元,比2015年的30万元减少1万元,减少的主要原因是学校出台了《重庆师范大学教职工公派出国(境)管理办法》,加强公派出国(境)工作的管理,同时结合上年实际支出减少了预算安排;2016年公务接待费85万元,比2015年的86万元减少1万元,减少的主要原因是严格执行学校新出台的公务接待及工作用餐管理实施细则,并结合上年实际支出减少了预算安排;2016年公务车购置及运行维护费68.3万元,比2015年的126万元减少了57.7万元,减少的主要原因是严格执行学校新出台的公务用车管理办法,并结合上年实际支出减少了预算安排。(公务车运行维护费按现行政策编制,2016年预算执行中根据全市公车改革要求统一调整)。

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